la Contraloría realizó el servicio de control teniendo como objetivo comprobar si la prestación del servicio de limpieza pública a cargo de la Municipalidad Distrital de Culebras, en los procesos de recolección, transporte y disposición final, se realizó de manera continua, regular, permanente y obligatoria en concordancia con la normativa vigente y estipulaciones contractuales, a fin de comunicar la existencia de riesgos y oportunidades de mejora a las autoridades municipales; así como obtener información para futuros servicios de control.
El equipo de auditores, evaluó la cantidad y permanencia de residuos sólidos; así como el riesgo de exposición a la salud de las personas que son afectadas por el deterioro de la calidad ambiental. Del mismo modo, revisan los registros y documentación referida al cumplimiento del servicio contractual que realizan las empresas operadoras de residuos sólidos, así como el uso del presupuesto destinado a dicha labor.
Los riesgos se encuentran detallados en el Informe de Control Simultáneo 546-2019-CG/GRAN-VP, haciendo de conocimiento al Ministerio del Ambiente el informe de visita preventiva a la Municipalidad Distrital de Culebras del 28 de enero al 01 de febrero del 2019.
En la evaluación al servicio se encontró las siguientes situaciones adversas:
1 – Carencia de Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, genera riesgo en la planificación administrativa, financiera, técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos en el distrito de Culebras.
2 – Carencia del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, limitaría la generación de condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión y manejo de los residuos sólidos.
3 – Omisión del registro de información en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos SIGERSOL y desconocimiento de la obligatoriedad del registro, generarían distorsiones en las metas anuales para la valorización de residuos municipales dispuesta por el Ministerio de Ambiente.
4 – Carencia de ordenanza municipal aprobada para el ejercicio 2019, que regule tasa de arbitrios por servicios de limpieza pública, genera riesgo de afectar la legalidad del cobro de dichos arbitrios afectando los recursos financieros y económicos de la Entidad.
5 – Desconocimiento del porcentaje promedio de morosidad y falta de acciones para su reducción, conlleva al riesgo que se afecte la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública y por ende la calidad del servicio, así como limitaciones en el planteamiento de estrategias para el mejoramiento de la recaudación y reducción de la morosidad.
6 – Entidad no viene difundiendo a la población la frecuencia de recolección de residuos sólidos, conllevando al riesgo que se generen y permanezcan los puntos críticos y por ende se afecte la salud de las personas y la calidad ambiental, así como incremento de los costos del servicio de recolección.
7 – La Entidad no acreditó haber realizado mantenimiento preventivo de sus vehículos, además carece de un programa de mantenimiento vehicular, generando el riesgo de no garantizar la continua, permanente y obligatoria prestación del servicio de limpieza pública, afectando su calidad y cobertura.
8 – Limitada capacidad operativa de vehículos para el servicio de limpieza pública genera el riesgo de no garantizar la continua, permanente y obligatoria prestación del servicio de limpieza, afectando su calidad y cobertura.
9 – Personal encargado del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no cuenta con los exámenes médicos ni seguro de trabajo de riesgo para el desarrollo de sus funciones, generando riesgo de afectar la salud física y seguridad integral del personal que presta el servicio de limpieza pública, así como contingencias laborales.
10 – Entidad contrató a cinco (5) personas para el servicio de limpieza pública, bajo la modalidad de locación de servicio, sin contar previamente con la certifcación presupuestal, generando el riesgo que se contraten servicios que no cuenten con marco presupuestal y en consecuencia se afecte la continuidad del servicio de limpieza.
11 – Falta de limpieza de los puntos críticos y ejecución de estrategias para su erradicación, generan riesgo de afectar la salud de la población y deteriorar el medio ambiente.
12 – Carencia de un programa de supervisión que permita evaluar y controlar la calidad del servicio de limpieza pública, genera el riesgo de afectar la salud de la población y deteriorar el medio ambiente.
13 – Entidad realiza la disposición final de los residuos sólidos en lugar no apropiado, además carece de personal, equipamiento y condiciones mínimas para las operaciones, lo que conlleva al riesgo de incrementar puntos críticos y focos infecciosos que afectarán la salud de la población y contaminación ambiental de la zona.
